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2020年10月14日上午，日本av中文字幕 在腾讯会议APP上召开内控建设专题会，丁莉婷副院长主持会议。审计处张雁处长、安永会计师事务所席亚涛女士、财务处马晓涵老师、日本av中文字幕班子成员及相关科室负责人参加会议。

会上，丁莉婷副院长首先介绍了日本av中文字幕 内控建设工作的开展情况。日本av中文字幕 （新）自2018年3月组建以来，高度重视日本av中文字幕风险防控体系建设工作，以“构建全方位风险防控体系，划好日本av中文字幕发展安全红线”为理念，在日本av中文字幕风险防控体系建设方面勇于创新、大胆尝试、扎实推进、稳步落实，取得了较好的工作实效。日本av中文字幕在内控建设方面重点做了以下工作：一是充分发挥党委的政治把关作用；二是严格贯彻集体决策原则；三是持续完善制度体系建设；四是深入落实各类巡察、检查和审计整改工作；五是探索筑牢三道“防火墙”专业风控模式；六是积极推进内部控制体系建设；七是高度重视信息公开；八是加强业务中的风险管理；九是主动出击制定危机处理预案。

之后安永会计师事务所席亚涛女士从内部控制工作的内涵、外部政策及监管要求、体系建设等方面介绍了内部控制工作的背景、基本情况与工作重点。之后又对内部控制工作中的常见问题从控制环境、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面分享了相关案例，并对继教日本av中文字幕与案例中相似的问题提出了优化建议。

在互动交流环节，席亚涛女士回答了丁凯院长提出的财会监督、预算绩效、基层治理等方面的问题。财务处马晓涵老师作为财务处派驻日本av中文字幕 会计人员，从预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等方面对日本av中文字幕内部控制工作提出了相关建议。

最后，丁凯院长讲到，日本av中文字幕 制度建设工作的开展采取“目录式、并集式、补救式、参考式”等原则，并力求将制度汇编做成日本av中文字幕的“四库全书”。在制度建设过程中，日本av中文字幕高度重视各版块制度的可操作性和可执行性；除了“编”，也强调“汇”，务求把日本av中文字幕方方面面的制度汇集成册，方便使用。日本av中文字幕 一方面要谋求发展，同时也要力求合规，在充分合规的前提下，尽可能开展好各项业务。日本av中文字幕也希望能够得到各位专业人士的帮助，借助专业人员的力量与指导，为日本av中文字幕的发展保驾护航。